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                    曼曼老師(看到必回,請勿催) | 官方答疑老師

                    職稱中級會計師

                    解題:2707好評:2649

                    你好,小規模納稅人,月收入不超過10萬元,季度收入不超過30萬元,免征增值稅及附加稅。

                    2019-08-21,10:44:42

                    Amirah | 會計達人

                    追問:老師,那需要在報稅系統上報嗎?因為都是六七月開的發票了

                    2019-08-21,10:45:54

                    曼曼老師(看到必回,請勿催)| 官方答疑老師

                    你好,零申報也需要申報的。

                    2019-08-21,10:51:00

                    Amirah | 會計達人

                    追問:可以返回六七月申報嗎?還有賬務處理怎么做呢?謝謝

                    2019-08-21,10:51:57

                    曼曼老師(看到必回,請勿催)| 官方答疑老師

                    你好,零申報與正常申報一樣即可,需要正常填報納稅申報表.同理,補申報也需要參照正常申報一樣去稅局前臺補申報.

                    2019-08-21,11:08:59

                    Amirah | 會計達人

                    追問:那免稅的賬務處理是怎樣的呢?

                    2019-08-21,12:20:20

                    曼曼老師(看到必回,請勿催)| 官方答疑老師

                    你好,先按正常征稅處理:

                    借:銀行存款(或現金)

                    貸:主營業務收入

                    應交稅費-應交增值稅

                    季度末按實際銷售額確認是否減免,如果未超過規定的9萬元:

                    借:應交稅費-應交增值稅

                    貸:營業外收入

                    如果超過9萬元,則申報納稅:

                    借:應交稅費-應交增值稅

                    貸:銀行存款(或現金)

                    2019-08-21,12:35:45

                    Amirah | 會計達人

                    追問:老師,應該是月末未超過9萬吧?但是我看你上面寫的月收入不超過10萬呢?

                    2019-08-21,12:44:51

                    曼曼老師(看到必回,請勿催)| 官方答疑老師

                    你好,是的,我手誤打錯了。

                    2019-08-21,12:46:21

                    Amirah | 會計達人

                    追問:好的,那就是不超過9萬嗎?

                    2019-08-21,12:52:10

                    曼曼老師(看到必回,請勿催)| 官方答疑老師

                    你好,是月不超過10萬。

                    2019-08-21,12:56:44

                    Amirah | 會計達人

                    追問:好的,謝謝老師

                    2019-08-21,15:21:47

                    曼曼老師(看到必回,請勿催)| 官方答疑老師

                    不客氣,如果對我的回答滿意,請給五星好評。祝你工作順利。

                    2019-08-21,15:33:27


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                    職稱:中級會計師

                    親愛的學員你好,我是來自會計學堂的曼曼老師(看到必回,請勿催),很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

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                    您好,我是會計學堂的曼曼老師(看到必回,請勿催),請問有什么可以幫助您的嗎?
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