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                    辜老師 | 官方答疑老師

                    職稱注冊會計師+中級會計師

                    解題:27073好評:26917

                    你進項稅大于銷項稅的話,可以不用結轉的

                    2019-08-13,09:10:59

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:那我做的分錄有沒有問題

                    2019-08-13,09:11:33

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:可以合并成一個分錄嗎

                    2019-08-13,09:11:44

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:進項稅額是2709.75元,進項稅額轉出是1186.92元,沒有銷項

                    2019-08-13,09:24:50

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:老師,還在嗎,麻煩解答一下,謝謝

                    2019-08-13,09:37:57

                    辜老師| 官方答疑老師

                    你沒有銷項稅,進項稅、進項稅轉出都不用結轉到轉出未交增值稅的

                    2019-08-13,09:39:09

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:我們有進項稅額轉出的哈,我都發給你了哈

                    2019-08-13,09:46:16

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:進項稅額是2709.75元,進項稅額轉出是1186.92元,沒有銷項

                    2019-08-13,09:46:28

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:是用于給職工租房子的進項稅額1186.92,我們主管讓我們轉的

                    2019-08-13,09:47:31

                    辜老師| 官方答疑老師

                    你進項稅大于進項稅轉出,不用繳納增值稅,所以可以不用結轉,等要繳納增值稅的時候,吧銷項稅、進項稅、進項稅轉出一并結轉到轉出未交增值稅

                    2019-08-13,10:29:24

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:老師,還在嗎

                    2019-08-13,10:29:32

                    辜老師| 官方答疑老師

                    你進項稅大于進項稅轉出,不用繳納增值稅,所以可以不用結轉,等要繳納增值稅的時候,吧銷項稅、進項稅、進項稅轉出一并結轉到轉出未交增值稅

                    2019-08-13,10:29:48

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:但是,我們主管說要結轉的

                    2019-08-13,10:34:33

                    辜老師| 官方答疑老師

                    那你只要結轉到轉出未交增值稅,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出 1186.92 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 1522.83貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 2709.75

                    2019-08-13,10:40:14

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:好的,謝謝,那我寫的合并分錄也沒有問題

                    2019-08-13,10:48:36

                    辜老師| 官方答疑老師

                    是這樣子的,可以合并一起結轉的

                    2019-08-13,10:56:40

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:謝謝老師了

                    2019-08-13,10:56:59

                    辜老師| 官方答疑老師

                    好的,客氣,幫到你就好

                    2019-08-13,11:11:08

                    Vicky7.18 | 會計達人

                    追問:幫到了,謝謝老師了

                    2019-08-13,11:19:01

                    辜老師| 官方答疑老師

                    同學,麻煩點回答完成,系統提示超時了,謝謝

                    2019-08-14,09:07:26


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                    辜老師 官方

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                    辜老師

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